集团持续“五推进”,提升内部审计工作成效

信息来源:365bet体育上传时间:2019-09-19浏览次数:546

国有企业和国有资本审计是深化国有企业改革中“强治理、反腐败、控风险、防流失”的重要监督力量,在推进国有企业规范化运行中具有预防、揭示和抵御的“免疫系统”功能。

集团自组建以来,遵循“法治治理”与“价值创造”的管理理念,不断完善法人治理结构,采取多项措施,加强内部审计监督与风险防控,统筹谋划,科学引导,持续“五推进”,充分发挥内部审计在加强内部管理、促进完善制度机制、防范财务风险等方面的职能作用,助推集团稳健发展。

推进审计管理集中化。对集团内部审计力量进行资源整合,充分发挥和调动集团内部审计力量,权属企业不再承担内审工作职能,实现内审职能集中管理,一方面使权属企业聚焦于生产经营,另一方面也增强了董事会对内部审计工作的管控以及内部审计的独立性。

推进审计工作规范化。从审计规范入手,制订并完善了内部审计工作制度和流程,从审计计划、审计通知、审计方案、实施现场审计、征求审计意见以及到最终出具审计报告,所有工作程序都在技术层面进行了规范,确保审计工作程序有效落实。

推进审计内容多样化。创新思维方式,在多领域探索开展财务收支、内控检查、项目管理效益等不同类型审计,加强对重点领域和重点项目的关注,及时反映企业的资产、经营状况,增强权属企业的风险防范和可持续发展能力,同时探索形成“1+N”审计模式和“审计+”模式,实现了对审计内容的全覆盖,提高了审计工作效率和质量。

推进审计整改常态化。抓好审计整改落实,提高审计成效,加强对审计成果运用,对审计中涉及到管理绩效考核问题推送至各个业务部门,按照职责归口推动审计问题整改,实现审计整改情况和权属企业负责人业绩考核相挂钩,及时掌握整改进度和效果,切实提高审计工作成效。

推进审计过程清廉化。狠抓审计过程监督管理,要求审计人员严格遵守清廉从审规定,审计项目结束后听取被审计单位对参审人员在审计期间执法程序、清廉自律、遵循审计纪律“八不准 ”“四严禁”等情况的意见。


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